Data pagamento : 30/08/2024
| Data | Valor | Empenho | Favorecido |
|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 900,00 | 247 | 059.646.326-02 - ROBERTA SANTIAGO FRANÇA |
| Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA EFETIVA DESSA CÂMARA MUNICIPAL. | |||
Diária de Viagem - Empenho 247/0
ANEXOS
| ID | Título | Acessos | Ver |
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